| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR CONTROLS CO | 001147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#65400 REPAIR FREEZER PARTS/LABOR | 1 | 619353 | 08/24/26 | 2300.000.146.411200.360 | $2,088.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,088.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,088.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88164 CONCEALABLE PANELS (HERNANDEZ VEST) | 1 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $415.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88164 PLATE POCKETS | 1 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $118.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#89018 PANTS SZ 52/30 | 3 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $242.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#89018 HEMMING | 3 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88854-1 PANTS SZ 32/30 | 4 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88854-1 PANTS SZ 36/32 | 4 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $296.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88854-1 SHORT SLEEVE SHRT SZ XL | 6 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88854-1 4 EMBLEMS | 8 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88854-1 VELCRO LOOP | 8 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88854-1 LONG SLEEVE SHRT SZ XL | 2 | 619238 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.229 | $148.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,097.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88068 uniforms | 1 | 619239 | 08/20/26-1 | 2300.000.130.420110.226 | $649.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#88882 uniforms | 1 | 619239 | 08/20/26-1 | 2300.000.130.420110.226 | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#89053 uniforms | 1 | 619239 | 08/20/26-1 | 2300.000.130.420110.226 | $19.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#89014-1 uniforms | 1 | 619239 | 08/20/26-1 | 2300.000.130.420110.226 | $1,162.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#89193-1 uniforms | 1 | 619239 | 08/20/26-1 | 2300.000.130.420110.226 | $33.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,425.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,522.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012570740 16 GAL CAN LINERS | 1 | 619233 | 08/20/26 | 1000.000.145.411200.224 | $216.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $216.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 DISINFECTANT CLEANER | 4 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.220 | $164.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 RESTROOM CLEANER | 4 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.220 | $180.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 MULTI SURF CLEANER | 4 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.220 | $209.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 SHAMPOO | 12 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.220 | $909.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 33 GAL CAN LINER | 1 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $33.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 45 GAL CAN LINER | 2 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $94.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 NAT STAR BAGS | 1 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $40.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 BEV NAPKINGS | 10 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $243.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 TOILET PAPER | 20 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,051.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 FEM NAPKINS | 7 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.220 | $488.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 TAMPONS | 3 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.220 | $295.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 ROLL TOWEL | 3 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.220 | $203.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012587502 SCOUR PADS | 1 | 619364 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,924.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,141.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26848 BLS CARDS | 3 | 619241 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.380 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26875 BLS CARD | 3 | 619356 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.380 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB SMITH LINCOLN MERCURY | 001980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6104820/1 hub cap replacement car 24 | 1 | 619318 | 08/21/26 | 2300.000.132.420150.361 | $401.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $401.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $401.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGEMONT HEALTH & WELLNESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/26 COMM. BASED CARE COORD. | 1 | 619338 | 08/21/26 | 2894.000.199.440003.397 | $4,536.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,536.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,536.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADWATER CLINIC OCCUPATIONAL HEALTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#68570 pre employment physical-AS | 1 | 619254 | 08/20/26 | 2300.000.130.420110.351 | $270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#86439600 I#796400086 YSC INTERNET 8/8/26 | 1 | 619229 | 08/20/26 | 2399.000.235.420250.345 | $309.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | YSC- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $309.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $309.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333556785 AUG 406-256-6837 | 1 | 619329 | 08/21/26 | 2300.000.134.420170.345 | $108.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | RECORDS- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $108.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $108.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374081526 AUG internet svc. | 1 | 619328 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.345 | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374081526 AUG processing fee | 1 | 619328 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.345 | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $235.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $235.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#243078423-July Parking Fees | 1 | 619236 | 08/20/26 | 2301.000.122.411100.394 | $5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ CONFERENCE REGISTRATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT COLJ Clerks' Conference & Executive Committee Meeting; 9/14-17/26 Butte MT Reg- Amanda Heimann |
1 | 619234 | 08/20/26 | 1000.000.121.410340.380 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | JP- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENSE TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I016-000042578 crowd mngmt class-WB, RB | 1 | 619240 | 08/20/26 | 2300.000.130.420110.380 | $1,390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV-2026-01307610 LESS LETHAL INSTRUC (PEARSON) |
1 | 619326 | 08/21/26 | 2300.000.136.420200.380 | $1,050.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-01307660 LESS LETHAL INSTRUC (JOHNSTON) | 1 | 619326 | 08/21/26 | 2300.000.136.420200.380 | $1,050.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,490.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15855814 Copy Count 7/25- 8/24/26 contract 18509-360S-01 |
1 | 619247 | 08/20/26 | 1000.000.121.410340.363 | $77.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | JP- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $77.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15855933 KYOCERA 2554CI | 1 | 619248 | 08/20/26-1 | 2300.000.136.420200.363 | $140.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $140.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $217.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG RETAIL, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2024727 DOR REDUCTION A101-132367 | 1 | 619347 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $45.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $45.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#341664 BC CARDS MILLARD | 1 | 619242 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.210 | $112.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#341765 NTA'S | 1 | 619242 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.210 | $141.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $253.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#341735 Bofto business cards | 1 | 619358 | 08/24/26 | 2399.000.235.420250.210 | $59.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | YSC- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $59.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $312.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERICKSON, SHELLEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2 MOWING/WEED TRIMMING 6/29/26 | 1 | 619228 | 08/20/26 | 7300.000.724.430900.362 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | BROADVIEW CEM- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2 MOWING/WEED TRIMMING 7/20/26 | 1 | 619228 | 08/20/26 | 7300.000.724.430900.362 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | BROADVIEW CEM- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1711524 AUG base rate MA20790-01 | 1 | 619330 | 08/21/26-1 | 2300.000.130.420110.363 | $103.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1714915 AUG base rate MA24092-01 | 1 | 619330 | 08/21/26-1 | 2300.000.130.420110.363 | $51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $154.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $154.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIMANN, AMANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerks' Conference 9/14-17/26-Meals | 1 | 619235 | 08/20/26 | 1000.000.121.410340.370 | $147.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | JP- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerks' Conference 9/14-17/26-Mileage | 454 | 619235 | 08/20/26 | 1000.000.121.410340.370 | $345.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | JP- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ Clerks' Conference 9/14-17/26-Lodging | 3 | 619235 | 08/20/26 | 1000.000.121.410340.370 | $362.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | JP- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $854.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $854.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY SCHEIN INC | 040079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 GLOVES | 3 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $38.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 ASPIRATOR | 4 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $23.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382977 FOG FREE GLASSES | 1 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $14.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 SEPTOCAINE | 1 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $79.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 LIDOCAINE | 2 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $90.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 SUTURE | 2 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $38.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 SYRINGE | 1 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $20.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 CAVI WIPE | 2 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $30.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 IBUPROFEN | 1 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $17.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 SELF SEAL | 2 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $28.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 SAFETY GLASSES | 1 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 SELF SEAL | 2 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $14.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 SELF SEAL | 2 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $19.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 DRIGARD | 1 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60382975 PUREVAC | 1 | 619362 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.351 | $75.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $519.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $519.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY, MATTHEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0901202601 SEPT SUPT CONTRACT | 1 | 619334 | 08/21/26 | 1000.000.113.410540.398 | $2,964.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | TREASURER- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,964.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,964.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOFF, JOANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 26 0030 #26002068 Hoff v. Howard Ck. #16941 - Global Bolting A101-133463 |
1 | 619361 | 08/24/26 | 7151.000.000.021250.000 | $324.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $324.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $324.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDEN LAND AND LIVESTOCK, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1004418 DOR REDUCTION A101-132312 | 1 | 619344 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $336.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $336.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $336.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON T BLOCK INSURANCE AGENCY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103543503 FINE ARTS POLICY 10/16/26-10/16/27 | 1 | 619376 | 08/24/26 | 2360.000.145.460452.510 | $7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | MUSEUM- INSURANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLVED INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#151614-2 MTHLY TIMEFORCE GENERAL COUNTY | 800 | 619231 | 08/20/26 | 1000.000.199.411800.397 | $2,688.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#151614-2 MTHLY HARDWARE | 1 | 619231 | 08/20/26 | 1000.000.199.411800.397 | $253.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,941.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,941.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIM & TRACY'S ALIGN INC | 037396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#81433 front end alignment car 134 | 1 | 619323 | 08/21/26 | 2300.000.133.420160.361 | $189.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CIVIL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $189.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $189.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELLEY CREATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# IN2413033 TOSHIBA COPIER MAINT | 1 | 619331 | 08/21/26 | 1000.000.113.410540.362 | $12.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | TREASURER- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS ACE HARDWARE, STATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#780535/2 DRAIN CLNR FLOOR REGISTER | 1 | 619357 | 08/24/26 | 2300.000.146.411200.360 | $124.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#780525/2 GLASS CLEANER/ TOWELS | 1 | 619357 | 08/24/26 | 2300.000.146.411200.360 | $25.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARSON, LARRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1000393 DOR REDUCTION A101-132329 | 1 | 619342 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $21.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173810 POSTAGE 8/10-8/14/26 | 1 | 619225 | 08/20/26 | 1000.000.199.411800.311 | $181.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $181.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173809 OB POSTAGE 8/10-8/14/26 | 1 | 619226 | 08/20/26-1 | 1000.000.199.411800.311 | $1,711.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,711.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12791 Open house invitations printing | 1 | 619352 | 08/24/26 | 1000.000.104.410600.321 | $107.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | ELECTIONS- PRINTING/PUBLISHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12791 Postage | 1 | 619352 | 08/24/26 | 1000.000.199.411800.311 | $106.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $214.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,107.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTERNACH, JEANETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C03672A OVERPAID A101-132335 | 1 | 619343 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXWELL, SHARON Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A37311 DOR REDUCTION A101-132361 | 1 | 619339 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $544.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $544.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $544.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCCRACKEN, RON AND CARLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1006975 DOR REDUCTION A101-132351 | 1 | 619346 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $37.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $37.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $37.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCRAE, PHYLLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND MV 2025 SUBARU FORESTER A101-132358 | 1 | 619345 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $407.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $407.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $407.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MET TRANSIT | 033371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AUG-1 BUS PASSES FOR INMATE RELEASE | 1 | 619363 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.310 | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDLAND IMPLEMENT CO | 004220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#352383001 SPRINKLER PARTS | 1 | 619251 | 08/20/26 | 2689.000.000.430200.362 | $258.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | RSID 769M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $258.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $258.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLEA | 004268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26248 basic academy 8/12/26 TC, MC | 1 | 619237 | 08/20/26 | 2300.000.130.420110.370 | $4,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#11319010002 Jul-Aug FINAL 413 S 27th St | 1 | 619355 | 08/24/26 | 2399.000.235.420250.344 | $13.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | YSC- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#07162535186: OSTLUND BLDG 8/18/26 | 1 | 619374 | 08/24/26-1 | 1000.000.145.411200.344 | $101.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#51978010000; 215 N 27TH 8/19/26 | 1 | 619374 | 08/24/26-1 | 1000.000.145.411200.344 | $434.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#87034729894 2320 3rd Ave N 8/18/26 | 1 | 619374 | 08/24/26-1 | 2290.000.410.450400.220 | $42.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $578.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#77105659799; 3165 E KING AVE; 8/20/26 | 1 | 619375 | 08/24/26/1 | 2300.000.146.411200.344 | $959.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES JAIL- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#51571310005 EVID BLDG 8/20/26 | 1 | 619375 | 08/24/26/1 | 2300.000.131.420140.344 | $84.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETECTIVES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,044.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,636.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA MOBILE DOCUMENT SHREDDING INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#82477 8/19/26 SHREDDING | 1 | 619230 | 08/30/26 | 2301.000.122.411100.399 | $67.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | ATTORNEY- OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#82477 8/81926 SHREDDING | 1 | 619230 | 08/30/26 | 1000.000.199.411800.397 | $107.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#82477 8/19/26 SHREDDING | 1 | 619230 | 08/30/26 | 1000.000.221.410330.398 | $34.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | CLERK OF COURT- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $209.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#82476 shredding YCSO | 1 | 619327 | 08/21/26 | 2300.000.135.420180.399 | $68.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $68.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $278.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA WYOMING SYSTEMS | 004387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#B8502 REPLACE BOOSTER/LABOR | 1 | 619232 | 08/20/26 | 2300.000.146.411200.360 | $1,244.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,244.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,244.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIN, JAMACENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restitution Check to Victim (Morin) in DC 11-0457 St. V.Wainwright |
1 | 619243 | 08/20/26 | 7140.000.000.021250.000 | $135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | VICTIM/WITNESS TRUST- ATTY DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORSE, MARK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage for July 2026 MM | 106.8 | 619252 | 08/20/26 | 1000.000.100.410100.371 | $81.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | BOCC- TRAVEL MORSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $81.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#265112090826 I#60712373 7/15-8/14/26 MM | 1 | 619360 | 08/24/26 | 1000.000.100.410100.345 | $54.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | BOCC- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $135.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTSUN LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2024572 DOR REDUCTION A101-132414 | 1 | 619337 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $34,389.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $34,389.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $34,389.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYERS, WILLARD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1007947 DOR REDUCTION A101-132315 | 1 | 619340 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0241256-7; 3165 KING AVE E JULY | 1 | 619227 | 08/20/26 | 2300.000.146.411200.341 | $36,473.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | FACILITIES JAIL- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36,473.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0814719-1 AUG svc. 3163 King Ave E | 1 | 619325 | 08/21/26 | 2300.000.131.420140.341 | $667.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | DETECTIVES- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $667.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0251977-5; 217 N 27TH ST. 8/19/26 |
1 | 619373 | 08/24/26 | 1000.000.145.411200.341 | $22,485.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1915135-6; 201 N 25TH ST. 8/19/26 |
1 | 619373 | 08/24/26 | 1000.000.145.411200.341 | $69.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22,554.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $59,695.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND, DOUGLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1008336 DOR REDUCTION A101-132412 | 1 | 619348 | 08/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $46.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $46.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $46.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEARSON, MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER DIEM LESS LETHAL INSTRUCTOR HELENA 9/1-9/4/26 |
1 | 619336 | 08/21/26 | 2300.000.136.420200.370 | $280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | DETENTION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIONEER WATER SERVICE | 041732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91197 water load Shepherd Acton Rd | 1 | 619324 | 08/21/26 | 2300.000.132.420155.340 | $80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | TRAINING FACILITY-UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91197 fuel surcharge Shepherd Acton Rd | 1 | 619324 | 08/21/26 | 2300.000.132.420155.340 | $8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | TRAINING FACILITY-UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3104289; 3165 KING AVE E 8/17/26 | 1 | 619350 | 08/24/26 | 2300.000.146.411200.342 | $16,367.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES JAIL- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3112267; 3165 KING AVE E 8/17/26 | 1 | 619350 | 08/24/26 | 2300.000.146.411200.342 | $2,913.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | FACILITIES JAIL- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19,281.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3095798 AUG svc. YCSO evidence | 1 | 619368 | 08/24/26-2 | 2300.000.131.420140.342 | $38.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETECTIVES-WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $38.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19,319.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCELL TIRE & RUBBER CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#31228407 Tire repair | 1 | 619249 | 08/20/26 | 2140.000.403.431100.230 | $48.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $48.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $48.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMROCK PEST CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9049 Monthly pest control Aug 2026 | 1 | 619359 | 08/24/26 | 2399.000.235.420250.360 | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSTONE HEALTH | 036284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/26 CRISIS COORDINATOR | 1 | 619322 | 08/21/26 | 2894.000.199.440003.397 | $7,690.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/26 CRISIS SYST. TECH ASSIST. | 1 | 619322 | 08/21/26 | 2894.000.199.440003.397 | $4,590.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/26 INNOVATIVE CRISIS PROJ. | 1 | 619322 | 08/21/26 | 2894.000.199.440003.397 | $2,165.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $14,446.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $14,446.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMMARTANO, ANTHONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1 reimburse-revegetation mix Two Moon Park | 1 | 619244 | 08/20/26 | 2140.000.403.431100.222 | $197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | WEED- CHEM, LAB & MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST OF MT DEPT OF JUSTICE | 020619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS #B26-201 ext. exam ES | 1 | 619321 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.202 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS #B26-208 partial autopsy KM | 1 | 619321 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.202 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS #B26-212 autopsy AK | 1 | 619321 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS #B26-213 partial autopsy CM | 1 | 619321 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.202 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS #B26-219 autopsy WL | 1 | 619321 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS #B26-223 autopsy AK | 1 | 619321 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS #B26-224 autopsy RR | 1 | 619321 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS #B26-230 ext. exam FO | 1 | 619321 | 08/21/26 | 2300.000.126.420800.202 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6071317746 ORGANIZER SHELF | 1 | 619250 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.210 | $35.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6071558691 G2 PEN | 1 | 619250 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.210 | $36.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6071558691 G2 PENS | 1 | 619250 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.210 | $44.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6071558691 STICKY NOTES | 10 | 619250 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.220 | $29.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6071558691 POST ITS | 1 | 619250 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.220 | $11.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6071558691 DESK PAD | 1 | 619250 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.210 | $4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6071558691 KEYBOARD-BOOKING | 1 | 619250 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.210 | $34.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $196.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6071472870 ink refills | 1 | 619335 | 08/21/26-1 | 2300.000.130.420110.210 | $16.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $213.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMIT FOOD SERVICE, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#200ABS1-5998 8/8-8/14/26 INDIGENT BULK | 1 | 619245 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.220 | $250.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#200ABS1-5997 8/8-8/14/26 HAIRCUTS | 1 | 619245 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.220 | $810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,060.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,060.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE EMBLEM AUTHORITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#52478 250th anniversary patches YCSO | 1 | 619332 | 08/21/26 | 2300.000.130.420110.226 | $297.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#52478 250th anniversary patches YCDF | 1 | 619332 | 08/21/26 | 2300.000.136.420200.229 | $297.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $594.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $594.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE MASTERS TOUCH, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 101336 2026 PP TAX STATEMENTS | 1 | 619333 | 08/21/26 | 1000.000.113.410540.210 | $683.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | TREASURER- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 101337 2026 MH TAX STATEMENTS | 1 | 619333 | 08/21/26 | 1000.000.113.410540.210 | $1,799.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | TREASURER- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,482.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,482.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRONEX INTERNATIONAL, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#640791 GLOVES SZ SM | 2 | 619246 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.220 | $133.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#640791 GLOVES SZ MD | 9 | 619246 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.220 | $598.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#640791 GLOVES SZ LG | 12 | 619246 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.220 | $798.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#640791 GLOVES SZ XL | 17 | 619246 | 08/20/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,131.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,662.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,662.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#020-174514 Cloudgavel warrant module 8/1/26-7/31/27 | 1 | 619349 | 08/21/26 | 2300.000.131.420140.368 | $5,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | DETECTIVES-SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED WAY | 006160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/26 211 SYSTEM SUPPORT | 1 | 619319 | 08/21/26 | 2894.000.199.440003.397 | $3,138.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,138.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,138.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US POST OFFICE | 034503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERMIT #2017001 BRM ANNUAL FEE PAYMENT | 1 | 619372 | 08/24/26 | 1000.000.199.411800.311 | $390.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $390.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $390.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTILITIES UNDERGROUND LOCATION CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6075429 Underground svc location | 1 | 619016 | 08/13/26 | 6060.000.608.500800.345 | $8.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORY SUPPLY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV134468 LAUNDRY BAG | 2 | 619366 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $81.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV134468 LAUNDRY BAGS | 1 | 619366 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $40.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV134468 LAUNDRY BAG | 1 | 619366 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $40.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV134468 LAUNDRY BAG | 1 | 619366 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $40.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV134468 LAUNDRY BAGS | 2 | 619366 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $81.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV134468 LAUNDRY BAG | 1 | 619366 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.224 | $40.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $327.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $327.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATERS, MIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#370213023-00001 I#5379193575 7/5-8/4/26 MW | 1 | 619253 | 08/20/26 | 1000.000.100.410100.345 | $86.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2026 | BOCC- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $86.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $86.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#72273 TONER | 1 | 619320 | 08/21/26-1 | 1000.000.144.410800.220 | $255.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | HR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#72252 LABELS-EE FILES | 1 | 619320 | 08/21/26-1 | 1000.000.144.410800.210 | $19.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $274.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1045 | 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#72238 HP TONER 258X | 3 | 619354 | 08/24/26 | 2300.000.136.420200.220 | $750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,024.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE COUNTY NEWS | 006690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#143721 FLOODPLAIN HYAMS | 1 | 619369 | 08/24/26 | 2110.000.401.430200.337 | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#143640 PH FY27 BUDGET | 1 | 619370 | 08/24/26-1 | 1000.000.199.411800.337 | $62.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | MISC- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $62.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#143642 RFQ/RFP LOCKWOOD TEDD ENG. | 1 | 619371 | 08/24/26/2 | 1000.000.199.411800.337 | $83.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24/2026 | MISC- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $83.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $166.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $205,283.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 10:50:58 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||